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현대중공업그룹 조선3사 4분기 실적 Review(QnA 포함)

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작성자 까치
댓글 0건 조회 266회 작성일 24-02-07 15:48

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[교보증권 조선 안유동]
 
조선
현대중공업그룹 조선3사 4분기 실적 Review(QnA 포함)

▶️ 현대중공업그룹 조선3사 23년 4분기 주요내용 업데이트
1. 환율: 기말환율 기준 55.4원 하락한 1289.4원 기록. 평균환율은 거의 변동 없음. 영업이익 영향은 없음.
2. 후판가격: 소폭 인하한 가격으로 하반기 체결됨. 4분기 실적에는 반영이 없었고 1~2분기 일부 긍정적 영향 미칠 것.
3. 일회성 요인: 해양부분 하자보수 충당금 환입액 +1,954억원, 해양과 육상에서 발생한 충당금 -886억원. 엔진 부품 결함으로 -190억원. 총 878억원 환입효과 있었음
4. 생산안정화 비용: 이번 분기 현대미포조선 250억원, HD현대중공업 110억원이 조선부문에서 발생. 1Q에도 추가 반영 예상. 다만 2Q가 되면 해당비용은 급감할 것. 상반기 내에 모든 것이 안정화 목표
5. 성과급: HD현대중공업 255억, 현대삼호중공업 237억원, 현대미포조선 36억원 발생.

▶️ 사업부문별 실적
1. 조선부문: 조업일수 증가 및 선가 상승분 매출 발생으로 전분기 대비 21.3% 증가한 매출 5조 291억원 기록. 영업이익도 생산안정화 비용(HD현대중공업 110억원, 현대미포조선 250억원) 및 일회성 비용 요인에도 HD현대중공업과 현대삼호중공업의 이익개선으로 인해 전분기대비 21.8% 증가한 910억원 기록
2. 해양부문: 중동 해양플랜트 하자보수 충당금 환입으로 큰 폭 개선. 일회성 요인 제거하면 약 200억정도 손실 발생. 현재 3기 공정 진행 중인 프로젝트 건(매출인식 기준 미얀마 Shwe 88.7%, P-78 FPSO 93.9%, 미국 Shenandoah FPS 64.1%)들이 올해 공사가 마무리 단계로 접어들면서 매출이 감소함에 따라 적자가 지속되겠지만, 11월 착공에 들어간 Trion FPU 프로젝트와 내년 착공에 들어갈 카타르 루야 프로젝트로 25년에는 상대적 매출 증가에 따른 실적개선이 이뤄질 것으로 기대함
3. 엔진기계: 크랭크 샤프트, MBS 메인 베어링 하자보수발생(일회성 비용). DF 엔진 매출비중은 지난 4분기에는 65.9% 3분기 62.2% 전년도 4분기 55.7% 대비 점점 증가 추세임 
 
보고서링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20240207/20240207_B2040_20220081_46.pdf
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